8 800 35 04 682⌵

Мы на связи с 9:00 до 18:00

8 800 35 04 682⌵

Мы на связи с 9:00 до 18:00

Как оформить НДС в КС-3 для УСН?


Заказчик - бюджет, подрядчик - ИП на УСН (без НДС). Смета составлена базисно-индексным методом, в конце сметы принят расчет компенсации НДС при упрощенной схеме налогообложения по формуле (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18. Не возникнет ли проблем с различными проверяющими органами, если в КС-2 будет присутствовать это расчет, а в КС-3 в графе НДС будет стоять "без НДС"? Счет-фактуру Подрядчик не выставляет. Какие документы регламентируют этот тонкий вопрос?


Вопросы налогообложения регулирует налоговый кодекс. При расчетах за выполненные работы в КС-2 если указана компенсация НДС по формуле и сумма, то в КС -3 указывается прочерк, а не сумма компенсации.  

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2021


Фундаментальный курс повышения квалификации в сметном деле

За 5 недель систематизируй 300+изменений 2020 года под руководством экспертов сметного дела

Подробнее-->



Для того чтобы оставить комментарий —
авторизуйтесь
{"signature":"88ad6d9d08a7354053fb911f7f0679cb","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":145074042,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Проще всего разместить образцы заполнения КОНЦОВОК сметы, КС-2 и КС-3, тогда будет все понятно и наглядно!
или отменить редактирование
Ср 30 Сен 2020 • Ответить
{"signature":"8dabf36c31a33f705a465ff676d51229","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":28598471,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
Всё очень просто. В КС2 Вместо НДС 18%, указываете: Возмещение НДС для организаций, работающих по УСН, рассчитываемый по формуле: (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18. В этом случае ничего перечислять государству не нужно, это возмещение НДС которое вы уже оплатили. В КС3 в строе НДС пишите 0,00. В счете - НДС не облагается и цифры 0,00. И про счет-фактуры: "Согласно гл. 26.2 НК РФ организации, применяющие УСН, не признаются плательщиком НДС, соответственно счет-фактура не выставляется". Т.е. при УСН счет-фактуры не нужны, НДС то нет.
или отменить редактирование
Пт 19 Окт 2018 • Ответить
{"signature":"2330fe8c73482408850ef5621d46d754","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24644213,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
КПК поток январь 2023 удалить
не понятный ответ
или отменить редактирование
Вт 28 Авг 2018 • Ответить
{"signature":"a566bf63812e5a88819fa5902ecb701b","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24584402,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
КПК поток июнь 2023КНС поток июнь 2023 удалить
Непонятно. Компенсация НДС остается у Подрядчика, а если поставить в строку НДС, то нужно перечислить эту сумму государству , причем повторно, т.к. мы ее уже оплатили при покупке материалов.
или отменить редактирование
Пн 27 Авг 2018 • Ответить
{"signature":"e63786c0c3495fa45abb682390afd57d","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24521271,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
Высококлассный сметчик удалить
Тоже не поняла, на практике пишем НДС не облагается
или отменить редактирование
Сб 25 Авг 2018 • Ответить
{"signature":"b5575fb9d8af3f24233805ec65eb8d8c","accountUserId":-1,"values":{"object_type_id":10,"object_id":24333264,"max_level":2,"level":1,"page_size":50,"disable_comments":false,"disable_new_comment":false,"edit_mode":false,"group":null,"params":[],"comment_class":"","comment_class_callback":null,"data":[],"level_directions":{"1":"desc","2":"asc"},"level_show_send_button_always":{"1":true},"editable_comments":false,"show_online_user_count":true,"collapsible":false,"object_attributes":[],"level_form_submit_on_enter":{"1":false,"2":true},"own_user_id":null,"invert_own_user":false,"enable_subscribe":false,"disable_links":false,"window_style":null,"template_owners":[],"use_file_types":false,"use_audio_js_player":false}}
удалить
не совсем поняла ответ ведь если формулу по возмещению затрат поставить в кс3 то и в счет фактуре это должны будут отразиться бухгалтерия не пропустит . как поступить в этом случае и как это должно отражаться в счет фактуре или в счете
или отменить редактирование
Ср 22 Авг 2018 • Ответить

Связанные статьи

8 (800) 350 46 82

Мы на связи с 9:00 до 18:00

По всем вопросам

Юридический адрес:

420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 52, помещение 1080, офис 55


Почтовый адрес:

420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 52, офис 306-3


ИНН 1657115680


Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр образования и консультирования»


Все права защищены. 2014–2024


Главная


Курсы


Малые курсы


Вебинары


Реестр гильдии


Блог

Контакты


Стать партнером


Для юридических лиц


Правовая информация


Договор оферты


Лицензия


Обратная связь

Учитесь сейчас - платите позже

Выгодные условия кредитования от наших банков-партнеров

Подать заявку на обучение